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郭老师

职称： 初级会计师

2020-02-24 17:23

你好
具体的什么原因的

钱六六的晴天 追问

2020-02-24 17:26

就是不太明白进项税额转出 这个科目

郭老师 解答

2020-02-24 17:26

认证可不能抵扣的进项
比如福利费
借管理费用-福利费贷进项转出

钱六六的晴天 追问

2020-02-24 17:29

不考虑进行转出，福利费需要走应付职工薪酬科目吗

郭老师 解答

2020-02-24 17:32

需要的
借管理费用
进项
贷应付职工薪酬

钱六六的晴天 追问

2020-02-24 17:37

假设福利费是100  借方金额应该是100还是不含税的

郭老师 解答

2020-02-24 17:38

专票
你要认证就是不含税

钱六六的晴天 追问

2020-02-24 17:40

借：管理费用—福利费
贷：应职工薪酬
    应交税费-应交增值税-进项税额转出
对吗？这个管理费用金额填含税还是不含税的？

郭老师 解答

2020-02-24 17:43

不对
你的进项没有做
分别是金额税额100，3
借管理费用-福利费100
进项3
贷应付职工薪酬
转出
借管理费用3贷进项转出3

钱六六的晴天 追问

2020-02-24 17:48

谢谢

郭老师 解答

2020-02-24 17:48

不用客气的，

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