老师你好，我在去年调整多计提的应付职工薪酬，结转到本年是怎么成负数，这个怎么处理账务？谢谢

851645087 追问

2020-02-25 16:39

maize老师 解答

2020-02-25 16:42

少计提，这个是少计提，贷方这个才是对的，你这个咋借方还调？

851645087 追问

2020-02-25 16:48

就是，我是怎么搞的！怎么处理哪？

maize老师 解答

2020-02-25 16:49

上年是少计提，借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

851645087 追问

2020-02-25 16:55

你好，我的软件里没有以前年度损益调整，是金蝶迷你KIS

maize老师 解答

2020-02-25 17:07

那就直接做借利润分配未分配利润，贷应付职工薪酬，借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

851645087 追问

2020-02-25 17:09

嗯？没看懂啊！

maize老师 解答

2020-02-25 17:11

借利润分配未分配利润，贷应付职工薪酬，  做这个就可以

851645087 追问

2020-02-25 17:13

噢！我也是这样做的，怕再出错。谢谢您

maize老师 解答

2020-02-25 17:16

嗯，是只写这个一个补计提上

851645087 追问

2020-02-25 17:21

maize老师 解答

2020-02-25 17:31

跨年了，不能直接做管理费用了

851645087 追问

2020-02-25 18:33

还是要通过，借：利润分配未分配利润
贷：应付职工薪酬，是吗？

maize老师 解答

2020-02-25 18:35

是需要做这个，不做管理费用，借：利润分配未分配利润
贷：应付职工薪酬

851645087 追问

2020-02-25 18:37

非常感谢您

maize老师 解答

2020-02-25 18:42

好的，我先回复别的学员了