我们公司劳务外包服务的增值税普通发票，对方给开错税号了0开成了O，上个年度错了三个月，本月应该怎么调整，可以把重新开具的发票直接放凭证后面还是要调账？

啦啦啦111sfk 追问

2020-02-26 09:10

红字发票是按错误的开？那我手里的发票原价就不用给他们吗

晓宇老师 解答

2020-02-26 09:18

红字发票就是按照原来错误的开具，然后再按照正确的重新开具，把正确的发票和红字发票一并邮寄给对方，一正一负做账正好税金抵消了。