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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-02-26 09:54

需要看之前错误是啥情况这个

学堂用户_ph136742 追问

2020-02-26 09:56

2019年漏做了一笔待认证进项税额

maize老师 解答

2020-02-26 09:58

借xx费用 待认证进项税额，这样没有做吗，？？还是啥

学堂用户_ph136742 追问

2020-02-26 09:59

是的，没做借方待认证进项税额就直接结转进了进项税

maize老师 解答

2020-02-26 10:00

这个不要紧，这个不调问题不大，直接反结账进去修改待认证进项税额就可以，

学堂用户_ph136742 追问

2020-02-26 10:01

审计已经审了，反结账不了，可以在这个月做调整凭证吗

maize老师 解答

2020-02-26 10:05

这个那做借待认证进项税额 借进项税额 负数

学堂用户_ph136742 追问

2020-02-26 10:09

老师，是不是直接在2月做这个更正凭证即可，跨年更正凭证有什么影响吗

maize老师 解答

2020-02-26 10:09

这个不影响利润这没有啥，

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相关问题讨论
你好 可以更正处理  具体啥错 
2022-03-07 16:11:14
需要看之前错误是啥情况这个
2020-02-26 09:54:59
您好 您可以参照下面图片
2019-12-17 13:02:48
是的，要建2017的账套然后再开始做凭证。
2017-02-17 15:56:32
会计凭证保管是15年
2021-04-06 11:28:01
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