老师，异地工程，预交税款的分录怎么做

*^_^* 追问

2020-02-26 10:09

那月底做什么分录？还有申报表怎么填写

郭老师 解答

2020-02-26 10:10

借税金及附加贷应交税费

郭老师 解答

2020-02-26 10:11

借转出未交增值税贷未交增值税

增值税在附表四，主表填写
附加税在倒数第二列填写

*^_^* 追问

2020-02-26 10:12

不是借应交税费——未交增值税，贷应交税费——预交增值税吗？

郭老师 解答

2020-02-26 10:14

次月申报之后再做。

*^_^* 追问

2020-02-26 10:32

为啥是次月申报之后做这笔分录呢？

郭老师 解答

2020-02-26 10:34

你好
次月缴纳未交增值税