老师，发票勾选确认后，申报了，但是我发现有问题，作废申报了，发票能不能勾选作废呢

彪壮的睫毛膏 追问

2020-02-26 11:30

啊，那我在19年收到一张专票，后来在年底发现发票有问题，让人家作废红冲了，我当时申报的时候没有进项转出，一正一负做账抵消了，现在申报，1月份的时候把之前那个正数发票勾选，怎么吗呢

王晶老师 解答

2020-02-26 11:32

下个月的时候做进项转出，

彪壮的睫毛膏 追问

2020-02-26 11:48

可不可以做进项转出呢，还是要去大厅更正申报呢

王晶老师 解答

2020-02-26 12:05

如果扣税款了就下个月转出，没有就去大厅更正申报

彪壮的睫毛膏 追问

2020-02-26 12:07

没扣税，转出的话不可以当月转出吗

王晶老师 解答

2020-02-26 12:10

可以当月转出。申报作废了，申报表做修改

彪壮的睫毛膏 追问

2020-02-26 12:11

那我先申报作废，再做相应的进项转出行吧

王晶老师 解答

2020-02-26 12:12

恩恩。可以。可以的呢

彪壮的睫毛膏 追问

2020-02-26 12:16

在申报表哪边做进项转出呢

王晶老师 解答

2020-02-26 13:02

附表2.进项税额表里面

彪壮的睫毛膏 追问

2020-02-26 13:08

1，附表2填完，主表会自动带出吗？还是手填呢？
2，那做账怎么做呢，分录具体怎么写呢

王晶老师 解答

2020-02-26 14:55

手工填写，主表会带出来

王晶老师 解答

2020-02-26 14:55

做账红字冲销这边凭证