你好老师，我们酒店现在给客户开年前消费了的发票，税率应该也是免税么？

开心就好 追问

2020-02-26 11:41

我们想享受免税，无票收入之前也一直按实申报着呢

开心就好 追问

2020-02-26 11:42

2月酒店没收入，开出去3万免税发票，增值税报表应该怎么申报？

maize老师 解答

2020-02-26 11:46

那这个需要冲掉之前无票之后开免税之后去申报，无票收入栏次需要填写负数，之后填写减免表，和附表1中免税栏，

开心就好 追问

2020-02-26 11:49

无票收入填写负数是价税合计的数字吗？在减免表上填什么数据呢？主要问题是2月压根没收入

maize老师 解答

2020-02-26 11:51

这个你之前那个咋申报，这个咋咋填写，

maize老师 解答

2020-02-26 11:51

开出去3万免税发票  这个不是开吗

开心就好 追问

2020-02-26 11:52

是啊。开票了没收入

maize老师 解答

2020-02-26 11:52

这个3万填写免税栏

maize老师 解答

2020-02-26 11:53

之前多交去税局申请退税

开心就好 追问

2020-02-26 11:56

可以免税栏填3万，无票收入负数填3万？

maize老师 解答

2020-02-26 11:59

无票收入负数填3万？  这个是价税合计是3万，之前那个开有税额还是需要填写不含税和税额，