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送心意

微微老师

职称： 初级会计师,税务师

2020-02-26 13:45

计提时候，借：税金以及附加
贷：应交税费-应交印花税
次月缴纳时：借：应交税费-应交印花税  贷：银行

中级突击 追问

2020-02-26 13:56

如果是这样开办期的利润就产生负数了啊？筹办期不确认亏损啊

微微老师 解答

2020-02-26 14:11

是的，在筹办期不确认亏损。那也不需要计提 。直接缴纳的时候入账就好了。
借:长期待摊费用-开办费。

贷:银行存款(或现金)

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