如果发现公司2018年12月份一笔成本票没有入账，如何处理？

李木子啊 追问

2020-02-26 14:08

现在转入吗？如何做账处理？

耿老师 解答

2020-02-26 14:12

你好！正常的结转分居你们是怎么做的？写一下

李木子啊 追问

2020-02-26 14:15

拿到发票：借：主营业务成本-服务费
                         贷：其他应付款
现在是不是也是做：借：主营业务成本
贷：以前年度损益调整？

耿老师 解答

2020-02-26 14:26

你好！借  以前年度损益调整  贷 其他应付款     借 未分配利润  贷 以前年度损益调整