送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2020-02-26 16:43

你好,之前计提发放分录是怎样写的

素言 追问

2020-02-26 16:51

计提:借:销售费用-员工成本-奖金。     贷:应付职工薪酬-奖金
支付:借:应付职工薪酬-奖金。    贷:银行存款
贷:应交税费-代扣代缴个人所得税

小惑老师 解答

2020-02-26 16:54

那你就把这个上述分录做红字或者反方向冲减即可

素言 追问

2020-02-26 16:59

代缴个税那个地方也是冲红就可以嘛?因为我们还没有缴这笔个税,只是提前扣起来了

小惑老师 解答

2020-02-26 19:16

对,全部都做冲红处理555555

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