如果去年多算了费用？如何调账？

李木子啊 追问

2020-02-26 18:18

个人独资企业的生产经营所得税我做了企业所得税，等于多算了费用，今年调账的话，借：利润分配 贷：以前年度损益，然后：借：以前年度损益，贷：利润分配-未分配利润
可以吧，就是一个科目转换，本来就是要分配的利润

maize老师 解答

2020-02-26 18:18

你这个之前做啥，你可以写下吗，借所得税 贷应交税费？

李木子啊 追问

2020-02-26 18:19

是的
然后应交税费，银行存款

maize老师 解答

2020-02-26 18:23

借应交税费，，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润

李木子啊 追问

2020-02-26 19:46

那我这个应交税费就不平了啊

maize老师 解答

2020-02-26 19:47

借银行 贷应交税费，这个

maize老师 解答

2020-02-26 19:47

之后重新按新的做