2019年1月的发票还可以入账吗？对方今天还寄给我们发票

一个人的旅途 追问

2020-02-26 20:21

在2019年12月入账还是在这个月入账

邹老师 解答

2020-02-26 20:21

你好，在这个月补入帐

一个人的旅途 追问

2020-02-26 20:23

要涉及以前年度调整吗

邹老师 解答

2020-02-26 20:24

你好，如果是涉及损益事项，那就涉及以前年度损益调整科目核算的

一个人的旅途 追问

2020-02-26 20:28

是快件托运费的发票，是要涉及以前年度调整吗

邹老师 解答

2020-02-26 20:30

你好，那就需要通过以前年度损益调整科目核算的

一个人的旅途 追问

2020-02-26 20:34

怎么做分录呢

邹老师 解答

2020-02-26 20:41

你好，借；以前年度损益调整，贷；库存现金等科目

一个人的旅途 追问

2020-02-26 20:42

那以前年度调整不是有余额了吗

邹老师 解答

2020-02-26 20:44

你好，做一笔结转分录就没有余额了
借；以前年度损益调整，贷；库存现金等科目
借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整