老师，我们公司为一般纳税人，去年利润为负数，年底未结转本年利润，现在做一月的账，做结转之前余额是在贷方金额为负数，做了结转，之前为什么还在贷方金额为负数

江西叶丽霞 追问

2020-02-27 09:54

没有，现在能不能补救？

辜老师 解答

2020-02-27 09:55

你去年没有结转，本年利润会自动结转到下年的，你现在进行结转就可以了

江西叶丽霞 追问

2020-02-27 10:02

问题是做结转之前余额是在贷方金额为负数，做了结转，之前为什么还在贷方金额为负数，是我哪出错了吗
因金额为负数，我做的分录是 借本年利润 －55万  贷 利润分配 －55万

辜老师 解答

2020-02-27 10:06

本年利润的余额是贷方负数余额的话
这样结转是对的啊

江西叶丽霞 追问

2020-02-27 10:07

结转之前和结转之后都是在贷方是吧

辜老师 解答

2020-02-27 10:08

本年利润结转到利润分配之后，本年利润的余额就是0了

江西叶丽霞 追问

2020-02-27 10:13

所以说我是哪出错了 做了这个分录之后，试算平衡表的本年利润还是一样的在贷方，

辜老师 解答

2020-02-27 10:14

你结转之后，你看一下，你的科目余额表，本年利润是怎样的

江西叶丽霞 追问

2020-02-27 10:14

我们之前有笔100万的投资款，会不会有影响？

辜老师 解答

2020-02-27 10:16

你是什么投资款，你怎么做账的

江西叶丽霞 追问

2020-02-27 10:17

科目余额表是平的

辜老师 解答

2020-02-27 10:18

截图看一下你的科目余额表