想一想身边有哪些内部控制的具体事例，请列举三个。（企业内部控制课程题目）

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

2020-02-27 10:14

一、报销流程：报销人粘贴报销单据——部门经理审核——会计人员审核——财务经理审核——达到一定的金额，董事长审核——出纳报销
二、担保事项必须经公司股东会同意
三、房屋抵押、质押必须经公司股东会同意

坚强的花卷追问

2020-02-27 10:21

老师请问有没有一些生活中的例子?类似于公交车上的投币箱用两把钥匙这样的

江老师解答

2020-02-27 10:23

一、报销付款，或支付供应商货款时
出纳（操作员）在银行系统中做付款单据——经理（审核人员）审核确认后才能付款——系统确认付款

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