老师您好：请问通用财务软件中上年的期末余额已平，今年的期初余额不平，是什么原因呢？如何更正？

随遇而安 追问

2020-02-27 11:38

负债类科目调过账

马老师 解答

2020-02-27 11:39

具体怎么调整的？？分录写一下

随遇而安 追问

2020-02-27 15:03

2017年终结转将结余记为其他收入：应该是借 拨交经费收入60221.32    贷 结余60221.32。记为借 拨交经费收入60221.32   贷 其他收入60221.32。2018年末更正2017年凭证：借 其他收入60221.32，贷 拨交经费收入 60221.32，年终结转：借 拨交经费收入60221.32，贷 结余60221.32。还有一笔当年费用记为：借拨交经费收入 107436.94，贷结余 107436.84，期末余额表已平。2019年拨交经费收入期出余额为-60221.32，其他收入期出余额为16658.26。

随遇而安 追问

2020-02-27 15:09

老师：和我2019年已记账，但是2018年反结账调账有关系吗

马老师 解答

2020-02-27 15:18

哎呀你们不是企业的吧  这些科目没有做过
但是我觉得和你调整这个账务没有关系 
你2018年调整 最多影响的是你2019年的期初 不会影响到2020年
你们有科目余额表吗 你科目余额表2019年12月份的期末余额和你报表对一对   看那个科目的不一样和你报表上

随遇而安 追问

2020-02-27 15:39

老师：我们是企业工会的，就是2019年的期初不平，我2019年才接的帐，前任会计也不会调了

随遇而安 追问

2020-02-27 15:41

我把2019年的凭证都删除再重新记一遍可以吗？那工作量就大了，请教老师还有更好的办法吗？

马老师 解答

2020-02-27 15:49

你删凭证是没有作用的
关键是我没有做过你们这个  你最好问问其他老师 我给你说哦都不合适
我这会也没有思路

随遇而安 追问

2020-02-27 16:57

好的，谢谢老师

马老师 解答

2020-02-27 17:04

客气了 没有真正的帮助到你 不好意思！