请问建筑行业在外地要预缴什么税，共几个点？

快乐学习 追问

2020-02-27 14:48

一般纳税人是合同金额的2个点吗？预缴部分多久才能清算或扣除？

朴老师 解答

2020-02-27 14:50

嗯，回公司所在地申报的时候可以抵减

快乐学习 追问

2020-02-27 19:43

上个月预缴下个月申报就可以扺减了吗？可我们是预交给被挂靠方，到时再一起清算，也可以这样吗？

朴老师 解答

2020-02-27 19:53

可以的，你这种情况只能和被挂靠方算

快乐学习 追问

2020-02-27 19:59

那具体怎样算法能说一下吗？还没做

朴老师 解答

2020-02-27 20:00

就是从管理费和税费里扣出来你预交的

快乐学习 追问

2020-02-27 20:09

如100万工程款，清包工，管理费一般收几个点合适？

朴老师 解答

2020-02-27 20:14

管理费看你们当地行情吧

快乐学习 追问

2020-02-27 20:20

那税费的公式您能列一下吗？

朴老师 解答

2020-02-27 20:24

税费公式？你是说对方收你的综合税率？

快乐学习 追问

2020-02-27 20:28

是的，对方怎么和我算这些税？

朴老师 解答

2020-02-27 20:32

就是他算出自己的综合税率，然后乘以工程的不含税额，综合税率得看对方的税率和进项等

快乐学习 追问

2020-02-28 09:46

1,如对方综合税率4个点，工程不含税额100万，对方要我们预交2个点，那就是预交0.04*100万*0.02＝800元
2，我方综合税率4.5，扺扣0.045＊100万一800＝200元应交税费
请问是这样计吗？

朴老师 解答

2020-02-28 09:49

你是被挂靠方，是按照你的综合税率计算的

快乐学习 追问

2020-02-28 09:59

我是挂靠他们公司的，预交给被挂靠方是按上面的方式算吗？

朴老师 解答

2020-02-28 10:03

嗯，是的，按照上面的来算