请问老师，发现18年的应收账款明细错了，两个公司名称写反了怎么调整呢？

南烟 追问

2020-02-27 17:32

冲红时借:应收账款—景××   贷:主营业务收入    应交税费—××（销项）重新记账时借:应收账款—巨田××   贷:主营业务收入    应交税费—××（销项），这样做吗？

雷蕾老师 解答

2020-02-27 17:36

收入因为没有发生变化，您可以这样处理：  借：应收账款 --A     100（正确金额）
                                                                         应收账款--B       50（正确金额）
                                                                         应收账款--A       -50（红冲金额）
                                                                         应收账款--B       -100（红冲金额）

南烟 追问

2020-02-27 17:38

不用冲红整个凭证吗？只需要把应收账款明细更正就行？

雷蕾老师 解答

2020-02-27 17:41

是的哈，按老师这样处理就可以哦

南烟 追问

2020-02-27 17:44

这样就行了吗？

雷蕾老师 解答

2020-02-27 17:48

是的哈，这样可以了

南烟 追问

2020-02-27 17:50

好的，谢谢老师

雷蕾老师 解答

2020-02-27 17:50

不客气哦，祝您工作愉快！