送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-02-28 14:42

你好,你是一般纳税人的吗?

Hedgehog 追问

2020-02-28 14:43

是的

郭老师 解答

2020-02-28 14:45

借应交税费-预缴增值税贷银行款。

Hedgehog 追问

2020-02-28 14:47

能写完整的吗?预缴的增值税是二级明细还是设在应交增值税的明细下面

郭老师 解答

2020-02-28 14:48

这个就是完整的预缴,增值税是二级科目。

郭老师 解答

2020-02-28 14:48

预缴增值税是二级科目。

Hedgehog 追问

2020-02-28 14:49

后续需要结转增值税吗

郭老师 解答

2020-02-28 14:52

以后抵扣的时候,借应交税费未交增值税,贷应交税费预缴增值税。

Hedgehog 追问

2020-02-28 14:56

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2020-02-28 15:00

不用客气的。

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你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
你好,缴纳时才是借 应交增值税-未交增值税 贷 银行存款
2019-02-27 16:15:30
你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
同学,你好 完整的分录 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,你想问的问题具体是? 不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
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