送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-03-01 16:53

你好,可以这样处理,借以前年度损益调整,贷其他应付款,借利润分配--未分配利润,贷以前年度损益调整,

伶俐 追问

2020-03-01 17:02

我19年的财务报表和四季度的所得税报表都报过了,这样我要去重新更正申报吗?

庄老师 解答

2020-03-01 17:04

你好,是的,不然那些未记账的凭证就不会算入2019年,
分析:‘填制凭证’中保存的是未记账的凭证,已记账的凭证可以去‘凭证查询’中查看。
问题解答:1、点击“总账”--“填制凭证”,可以前后翻查未记账的凭证。
                  2、点击“总账”--“凭证查询”,可以查询某个月份或者某个时间段内的记账凭证。

伶俐 追问

2020-03-01 17:07

老师你说的不太明白

庄老师 解答

2020-03-01 17:11

你好,是的,要去重新更正申报,是那点不太清楚,

伶俐 追问

2020-03-01 17:18

意思费用全部通过调整更正报表,那我的成本都是记在开发成本,就不需要再调整了吧

庄老师 解答

2020-03-01 17:22

你好,这个开发成本还没有完工,可以的

伶俐 追问

2020-03-01 17:24

我这样变更财务报表和季度报表会不会有什么影响呢?

伶俐 追问

2020-03-01 17:25

我怕引起税务的注意

庄老师 解答

2020-03-01 17:25

你好,申报到税务局那边,没有没关系,

伶俐 追问

2020-03-01 17:30

我们是下午企业会计准则没有以前损益调整,就直接用利润分配调整了吗?

庄老师 解答

2020-03-01 17:38

你好,是的,小企业会计准则可以这样处理,

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你好,可以这样处理,借以前年度损益调整,贷其他应付款,借利润分配--未分配利润,贷以前年度损益调整,
2020-03-01 16:53:52
您好,一般是有发票的。产品没有卖出,但是也要开到发票里的,只是再另外一行,做销售折让处理的。
2017-07-15 13:53:38
你好,可以的,可以做进去的。
2021-10-09 16:29:24
你好,用五十万来做就可以了
2020-01-10 10:55:22
你好!既没有付款,也没有发票,不用做。因为这看起来跟公司根本没有关系。
2017-06-14 22:41:31
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