送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-02 16:11

你好,之前账上是怎么做的?分录。

追问

2020-03-02 16:20

之前按照票进成本和进项税额,借:开发成本    借:应交税费-应交增值税-进项税额   贷:银行存款,这是2019年收到发票时并且付款,后面因为认证出了问题,将发票退回,对方在2020年重新开了发票过来

郭老师 解答

2020-03-02 16:21

上面分录不变,金额是负数就可以,也可以把进项税额改进项转出。

追问

2020-03-02 16:52

现在又收到发票了,把之前的金额变成负数,再重新录一遍?

郭老师 解答

2020-03-02 16:56

你好,是的。

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