你好，在管理费用下设置研发费用—办公费明细账余额在借方，有影响？

小周 追问

2020-03-02 17:09

小周 追问

2020-03-02 17:10

管理费用—研发费-咨询服务费，借方余额，是什么意思呢？怎么做账调整呢

小周 追问

2020-03-02 17:16

管理费用-公积金，借方有余额990，是什么意思呢怎么调整呢，

玲老师 解答

2020-03-02 17:17

管理费用增加，在借方期末从反方向结转到本年利润，这个科目期末没有余额

小周 追问

2020-03-02 17:20

那怎么调整呢，

小周 追问

2020-03-02 17:22

做账分录基本都是这样做的呀

小周 追问

2020-03-02 17:24

没事了，老师，我刚看了一下，是没有结转损益

小周 追问

2020-03-02 17:25

现在结转了，管理费用借方余额平，这样就是对的吧

小周 追问

2020-03-02 17:25

玲老师 解答

2020-03-02 17:30

对 结转损益，然后期末没有余额就对了

小周 追问

2020-03-02 17:31

对了，公司19年开了798万的收入，研发费用要占多少呢

玲老师 解答

2020-03-02 17:36

把费用按实际支出做帐

小周 追问

2020-03-02 17:39

印花税我已经交了，流水上有提现，为什么余额还在贷方呢，我是直接对着公账流水做交印花税的分录

玲老师 解答

2020-03-02 17:43

这需要看一下你的明细账是怎样做的？

小周 追问

2020-03-02 18:09

小周 追问

2020-03-02 18:10

个税和印花我都交了

小周 追问

2020-03-02 18:10

小周 追问

2020-03-02 18:10

11月交10月印花税， 12月交11月印花

小周 追问

2020-03-02 18:11

个税：  11月交10月   12月交11月个税

玲老师 解答

2020-03-02 18:18

你好，按月交是这样的，