送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2020-03-03 09:11

你好 把计提多的部分冲回

晴天 追问

2020-03-03 09:13

比如上个月计提是管理费用-工资 3112.5元,这个月实付3112元,就借:管理费用-工资 (-0.5)是吗?

小惑老师 解答

2020-03-03 09:16

是的,借:管理费用-工资 -0.5  贷:应付职工薪酬

晴天 追问

2020-03-03 09:24

如果是货款,少收客户零头或少付供应商零头,又是记入什么科目?

晴天 追问

2020-03-03 09:30

在吗

小惑老师 解答

2020-03-03 09:37

那你开票金额是按照哪个开具的

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相关问题讨论
你好 把计提多的部分冲回
2020-03-03 09:11:03
1 计入应付职工薪酬-工资科目 2 就是将包含这些补助的金额合并当月工资,作为工资计提分录的金额。
2019-09-18 11:54:13
你好 你请假的不用计提 请假不是不发工资吗 按你实际 出勤天数计提 工资 请假不发工资还额外扣款吗 那扣款要记在营业外收入里
2019-09-09 17:07:50
你好 当月结束后,计提工资 借 管理费用/**费用 (看这个新员工的性质) 贷 应付职工薪酬 隔一个月,发的时候 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款-代扣社保等 应交税费 银行存款
2020-05-28 08:27:38
你好!是的。只要是做了凭证,都要计入科目汇总表的
2020-04-13 16:33:42
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