收到以前的模具货款，之前没有做账的，现在怎么做账

端庄的发夹 追问

2020-03-03 09:19

是以前的收入没进账的，那仓库那块怎么做呢

张乐老师 解答

2020-03-03 09:19

借：主营业务成本  贷：库存商品。

端庄的发夹 追问

2020-03-03 09:21

那我数据都没有怎么做？原材料以前没建帐没有做到这个模具产品？

张乐老师 解答

2020-03-03 09:26

您是说现在卖的这个东西，以前买的时候没入库是吗？

端庄的发夹 追问

2020-03-03 09:32

对呀，产品都已经出来好久了

端庄的发夹 追问

2020-03-03 09:35

可以直接入其他业务收入吗

张乐老师 解答

2020-03-03 09:36

那这样是有问题，现在只能不转成本了。或者从别的核算不清的产品成本里边，挑出来一点儿当做它的成本。

端庄的发夹 追问

2020-03-03 09:37

还有其他办法吗

张乐老师 解答

2020-03-03 09:47

就这两种办法，没有其他的。

端庄的发夹 追问

2020-03-03 09:51

那如果不结转成本呢要怎么做

张乐老师 解答

2020-03-03 12:59

不结转成本，就是只做收入那笔分录。成本的相关分录不做了。