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陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2020-03-03 11:02

是的，本年利润结转到利润分配～未分配利润
看你本年利润余额

Double No 追问

2020-03-03 11:05

老师，是不是看12月份的科目余额表，本年利润是在借方的，科目要怎么样做啊？

陈诗晗老师 解答

2020-03-03 11:12

那么你就是借利润分配贷本年利润。就是，你看一下你的余额是多少，把余额结为零就可以。

Double No 追问

2020-03-03 11:17

老师，我那个本年利润的金额是不是看12月份的科目余额表？如果在借方，除了你说的那一笔科目外，还需要做一笔把余额结为零的的科目是怎么样的？因为不懂，所以麻烦老师了

陈诗晗老师 解答

2020-03-03 11:20

就是我给你的这个分录呀，这个分录就直接把你的余额为零了。

Double No 追问

2020-03-03 11:56

老师，我看到之前的会计12月份是没有做这个分录的？那这样要怎么办啊？

陈诗晗老师 解答

2020-03-03 11:57

现在补上来，这是年末必须要处理的。

Double No 追问

2020-03-03 12:30

老师，如果补的科目又是怎么样的呢？

陈诗晗老师 解答

2020-03-03 12:31

借 利润分配-未分配利润
贷 本年利润

Double No 追问

2020-03-03 14:09

老师，我19年年底的时候忘记结转本年利润了，如果我在19年12月得时候做了这比分录，会不会影响我4季度的利润总额？

陈诗晗老师 解答

2020-03-03 14:10

不会影响你的利润总额的

Double No 追问

2020-03-03 15:07

老师，是不是录完前面的凭证后最后一笔就是结转本年利润，然后再结转损益？

陈诗晗老师 解答

2020-03-03 15:15

是先结转损益，再结转本年利润的。

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相关问题讨论
你好，按月或年底一次性结转
2017-01-04 17:37:48
一、 一般损益类的会计科目，月末都要结转。结转分录： （1）结转各项收入 借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷：本年利润 （2）期间费用的结转 借：本年利润 贷：管理费用、销售费用、财务费用 （3）成本支出的结转 借：本年利润 贷：主营业务成本、其他业务成本、营业外支出 （4）税金的结转 借：本年利润 贷：税金及附加、所得税 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润
2020-03-05 16:04:24
同学 您好 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润 如果亏损做相反分录
2019-01-09 10:43:51
需要结转至未分配利润中。 借：利润分配——未分配利润 贷：本年利润 或者是： 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润
2020-05-31 19:25:54
你好，需要结转的，结转分录是 借；本年利润 ，贷；利润分配——未分配利润 或相反分录
2020-01-13 20:31:09
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