老师好：我有2018年11月教育培训费增值税专用发票4000元，问： 1，我是个人独资公司，没有开工资记录，进费用额度允许多少元？ 2，3月1日起取消360天认证限期，在抵扣平台找不到这种发票（是真的发票），怎么操作？ 3，我网上购买快帐软件密码，怎么找回来

兴 追问

2020-03-03 23:14

是真实发生，培训机构开出增值税专用发票

小惑老师 解答

2020-03-03 23:17

那要是真实的，就可以全部做费用的
3月1日起取消360天认证限期，在抵扣平台找不到这种发票（是真的发票），怎么操作？
你是把勾选抵扣期选择到2018年11月了吗？
，我网上购买快帐软件密码，怎么找回来？
抱歉，我对快账不熟悉，您问一下客服

兴 追问

2020-03-03 23:22

8%工资计提的限额，汇算清缴要加计20%所得税吗？

小惑老师 解答

2020-03-03 23:24

8%工资计提的限额，你说是工会经费吗？

兴 追问

2020-03-03 23:32

我只问 管理费用-教育经费，税法上有计提8%的规定，我怕汇算清缴拿出来再交20%，这样我亏大了，

兴 追问

2020-03-03 23:35

不是工会费，是教育费计提，全部进管理费用会影响个人所得税加计吗？

小惑老师 解答

2020-03-03 23:40

抱歉，是教育经费，写错了。是的，要超过要调增你的应纳税所得额的，需要缴纳个税的

兴 追问

2020-03-03 23:43

老师好：我有2018年11月教育培训费增值税专用发票4000元，问：
1，我是个人独资公司，没有开工资记录，进费用额度允许多少元？
    税法规定管理费用-教育费  按工资8%计提，4000元进费用，年底汇算清缴如果加计个人所得税20%，我亏大了

小惑老师 解答

2020-03-03 23:44

你就这个个人独资公司吗？你还有别的收入吗？

兴 追问

2020-03-03 23:56

要么我开始做工资每月2500元，按8%计提200元，在其它应付款中挂着，用20个月递延抵扣，可以吗？
     谢谢指教

小惑老师 解答

2020-03-03 23:59

你做工资没有用途的，要有职工开工资
在其它应付款中挂着，用20个月递延抵扣，可以吗？
贷方挂其他应付款？这个处理不对的？你的借方是管理费用？

兴 追问

2020-03-04 00:07

我聘用退休人员培训，有劳务费支出，可以计提培训了，
借：其它应付款4000
      贷：现金4000
借：管理费用-培训费200
     贷：其它应付款200
有问题吗？

兴 追问

2020-03-04 00:10

这样，其它应付款20个月摊销

小惑老师 解答

2020-03-04 06:42

你没有员工是为谁培训？培训期20月？