老师请问，老板跟几个朋友合伙做电商，但是是以我们公司的名义做的，所有收入都是由支付宝转到我们的公司账户上的，然后老板用个人的账户分别打给他的朋友，公司内账上这笔钱要怎么做，

silence 追问

2020-03-04 10:58

分录怎么写

郭老师 解答

2020-03-04 10:59

借其他货币资金贷主营业务收入其他应付款。

借其他应付款贷其他货币资金。

silence 追问

2020-03-04 11:04

老师电商的收入直接到我们公司的账户，老板没有用这笔钱直接转出来分给他朋友，而是用自己的账户转钱给他朋友的，这样做分录不对吧

郭老师 解答

2020-03-04 11:06

借其他应收款-老板贷其他货币资金
借其他应付款客户贷其他应收款-老板

silence 追问

2020-03-04 11:09

电商的一直在我们公司账户上没有转到老板的个人账户

郭老师 解答

2020-03-04 11:12

那你们欠老板的钱就是了

silence 追问

2020-03-04 13:11

直接用老师你给的第二个分录，可是其他应付款客户这个科目就一直是负的

郭老师 解答

2020-03-04 13:12

借银行存款贷专项应付款借专项应付款贷营业外收入。