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朴老师

职称： 会计师

2020-03-04 12:14

支付其他与经量活动有关的现金。

朴老师 解答

2020-03-04 12:18

按实际退到账上的金额填

朴老师 解答

2020-03-04 12:28

即征即退增值税一般纳税人，申报表具体填表办法如下：

  销项税额：

  附表一，将一般货物和即征即退货物的合计销售额和销项税额正常填入第一至五栏或者第八至十三栏，再单独将即征即退货物的销售额和销项税额填入第六第七栏或者第十四十五栏的第九列第十列。

  主表，申报软件会自动通过上述附表一的填列数据计算并取数，在主表第一至六栏的第一二列自动填入一般货物的销售额，同时将即征即退货物的销售额自动填入第三四列，同样，第十一栏销项税额也会在第一二列和三四列分别自动计算填入一般货物的销项税额和即征即退货物的销项税额。

到此，销项税额填列完毕。

10447921@2019 追问

2020-03-04 12:15

老师我还得问问您即征即退的填写，那个即征即退的金额填写的是当月需要退款的金额呢，还是填的之前的呢

10447921@2019 追问

2020-03-04 12:25

我是先填附表，主表自动带出对吗？可是我的附表那里不让填金额呢

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相关问题讨论
，计入其他经营活动支付的现金流量
2018-11-19 11:05:03
支付其他与经量活动有关的现金。
2020-03-04 12:14:02
这些虚的现金是开一些发票，然后是现金收入来的，因为现金在外账上不能挂太多，就想冲一部分出去而已，问问老师有什么好的处理方法
2019-11-14 12:02:28
你好，库存现金盘亏： 借：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 贷：库存现金 批准处理后： 借：其他应收款 管理费用(无法查明的其他原因) 贷：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢
2020-02-20 14:31:58
　　①盘盈现金，借记“库存现金”，贷记“待处理财产损溢”科目，批准处理后属于支付给有关人员或单位的，计入“其他应付款”科目；属于无法查明原因的，计入“营业外收入”科目。 　　②盘亏现金，借记“待处理财产损溢”科目，贷记“库存现金”科目，批准处理后属于应由责任人赔偿或保险公司赔偿的部分，计入“其他应收款”科目；属于无法查明原因的，计入“管理费用”科目。 　　现金盘盈或者盘亏批准前： 　　盘盈： 　　借：库存现金 　　　　　　贷：待处理财产损溢 　　盘亏： 　　借：待处理财产损溢 　　　　贷：库存现金 　　批准后： 　　盘盈： 　　借：待处理财产损溢 　　　　贷：其他应付款（应支付给其他单位的） 　　　　　　营业外收入（无法查明原因的） 　　盘亏： 　　借：管理费用（无法查明原因的） 　　　　其他应收款（责任人赔偿的部分） 　　　　贷：待处理财产损溢
2016-08-02 11:23:50
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