送心意

朴老师

职称会计师

2020-03-04 16:13

你好,直接红冲了就可以了,结转的都是正数的,红冲了这个月的就行

小妞向前跑 追问

2020-03-04 16:14

啥意思,就是反冲多计提的?月末不虚再结转?

朴老师 解答

2020-03-04 16:23

是的,就是这个意思

小妞向前跑 追问

2020-03-04 16:26

那反冲的会计分录怎么做呢

朴老师 解答

2020-03-04 16:29

就是红冲多计提的,原分录负数

小妞向前跑 追问

2020-03-04 16:58

比如入库时计提了1600。借:库存商品1600贷:银行存款  1600  然后销售后结转成本借:主营业务成本  1600贷:库存商品  1600  结转完成本后发现多计提100。那反冲时冲成本还是冲入库的库存。怎么记会计分录

朴老师 解答

2020-03-04 17:04

那就都红冲的哦,这两个分录都要红冲

小妞向前跑 追问

2020-03-04 17:27

那什么情况下都红冲什么情况下只红冲计提的部分

朴老师 解答

2020-03-04 17:34

你都是多计提了那就都红冲,只是部分多计提了就红冲部分

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相关问题讨论
你好,直接红冲了就可以了,结转的都是正数的,红冲了这个月的就行
2020-03-04 16:13:43
那个老师的意思是做一张正数的入库调整单或一张负数的出库调整单
2019-08-02 11:57:06
你好 一般月末计提工资、社保、附加税税费、固定资产折旧、无形资产摊销、坏账准备这些 结转成本是什么意思?销售成本吗?
2019-09-10 14:14:24
计提工资的时候就把工资计入有关成本了,比如车间工人的工资就是 借:生产成本-XX产品 贷:应付职工薪酬。如果是劳务性质的,可以 先借:劳务成本 贷:应付职工薪酬,后期确认收入结转成本时候 借:主营业务成本 贷:劳务成本
2020-01-10 14:10:09
您好 请问您折旧计入的什么科目
2019-04-13 10:41:34
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