老师请问我们仓库收到的货跟我们实际供应商开来的发票当有一点点对不上的时候怎么处理呢？比如由于尾数的原因，多一点或者少一点不可能把发票退回去重新开，那这个差的怎么做帐呢？

老师请问我们仓库收到的货跟我们实际供应商开来的发票当有一点点对不上的时候怎么处理呢？比如由于尾数的原因，多一点或者少一点不可能把发票退回去重新开，那这个差的怎么做帐呢？

答： 你好，同学。 这不影响，按发票金额入账处理

我们的开票信息地址是“深圳市宝安区新安街道67区留仙一路”，供应商开过来的发票地址是“深圳市宝安区留仙一路”，有没有必要把发票退回重开？

答： 如果是普票，就没有必要退回重开了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问去年付给供应商一笔款，对方已开票给我们，我们已做账，但是现在货有质量问题需要退款，对方说要把发票退回给他们才可以退款，这个怎么办呢？

答： 同学，你好，让对方开具红字发票即可