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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-03-05 13:40

你好     借应收账款-某公司3万 贷主营业务收入 应交税费       你3万的货款就用5000元的发票来抵吗   那你实际就是抵3万吗

Justin 追问

2020-03-05 14:56

老师，销售业务两年前已做完您上面发得分录，抵账业务还没实际发生，只是有用物抵债的打算，假如就这样发生了，借固定资产-二手车5000，管理费用-坏账损失25000
贷应收账款30000可以吗

meizi老师 解答

2020-03-05 14:57

你好     意思车辆抵减5000元 然后剩下的25000走坏账处理 。不是你这样做分录的。  应该做 借固定资产5000贷应收账款5000  借信用减值损失25000贷坏账准备25000 借坏账准备25000 贷应收账款25000

Justin 追问

2020-03-05 15:00

上面公司是一般纳税人，是否考虑税费？

meizi老师 解答

2020-03-05 15:05

你好 对方要开票给你们 。是开的专票 你就做进项税

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你好 借应收账款-某公司3万 贷主营业务收入 应交税费 你3万的货款就用5000元的发票来抵吗 那你实际就是抵3万吗
2020-03-05 13:40:52
你好 借；固定资产清理 累计折旧 贷；固定资产 借；银行存款 贷；固定资产清理 应交税费 借；资产处置收益 贷；固定资产清理（或相反分录）
2019-05-07 10:01:52
六月借固定资产贷银行存款 七月份借管理费用贷累计折旧， 借固定资产清理累计折旧，贷固定资产， 借银行存款贷固定资产清理应交税费， 然后把固定资产余额结转到资产处置损益。
2021-02-06 18:03:37
你好，借固定资产 应交税费 贷 银行存款
2019-10-23 16:27:50
您好， 这种直接入库存商品，就可以
2023-12-26 21:41:55
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