11月份入账固定资产12月份应该计提，但是忘记了。这种应该怎么办。

清颜 追问

2020-03-05 14:29

怎么做

宇飞老师 解答

2020-03-05 14:33

借：以前年度损益调整  贷：累计折旧     借：利润分配-未分配利润     贷：以前年度损益调整

清颜 追问

2020-03-05 16:27

这样影响5月份的企业年报么？还是影响下一年的年报？

清颜 追问

2020-03-05 16:27

这样影响5月份的企业年报么？还是影响下一年的年报？

宇飞老师 解答

2020-03-05 16:32

不会啊，就是放在5月汇算时候抵扣。

清颜 追问

2020-03-05 16:39

做上会计分录之后就能到五月份汇算清缴时抵扣么？

宇飞老师 解答

2020-03-05 16:42

是啊，你这个本来就是19年费用嘛