你好，老师，比如我开票销项10万，那收到一张进项发票12万，我要怎么弄12万一张发票，分2个月抵扣。

简而易 追问

2020-03-05 20:12

意思就是一张发票一次性认证了，8万拿去抵扣，剩余2万填到哪里

简而易 追问

2020-03-05 20:12

刚才发错了，是剩余4万填哪里

玲老师 解答

2020-03-05 20:14

正常填写本期认证相符的进项里，抵不了自动留 抵

简而易 追问

2020-03-05 20:21

那就是12万都认证，然后销项10万，进项也最多抵扣10万，剩余2万，留下期再抵扣。是这样吗

玲老师 解答

2020-03-05 20:23

对，就是这个意思 的

简而易 追问

2020-03-05 20:24

谢谢老师耐心解答

简而易 追问

2020-03-05 20:26

那进项税额转出是什么意思

玲老师 解答

2020-03-05 20:42

就是不能 抵扣的进项，认证后要做进项转出

简而易 追问

2020-03-05 20:43

明白，谢谢老师

玲老师 解答

2020-03-05 21:28

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！