送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-05 22:51

借应付职工薪酬-公积金
其他应收款
贷银存

anncyc 追问

2020-03-06 00:41

应付职工薪酬这个当时没有计提的话是不是做完这个分录要结转一下?

郭老师 解答

2020-03-06 07:14

你计提一下的
借xx费用贷应付职工薪酬

anncyc 追问

2020-03-06 09:10

我直接做在这张分录后面,摘要写结转公积金可以吗

郭老师 解答

2020-03-06 09:12

你好
你的账平吗

anncyc 追问

2020-03-06 14:29

我的意思就是还没计提,扣款分录做完了以后做一个结转计提的分录就是借管理费用贷应付职工薪酬企业负担的部分

郭老师 解答

2020-03-06 14:32

你好
可以
先后顺序没有关系

anncyc 追问

2020-03-06 14:49

这个先扣款再计提的分录我摘要就写结转是吗

郭老师 解答

2020-03-06 14:49

计提xx月份公积金

anncyc 追问

2020-03-06 14:57

做的熟练了是不是直接写结转公积金也没事

郭老师 解答

2020-03-06 14:59

你的工资都是写结转工资吗?是的话就可以。
他和工资是一个性质的。

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