物业费按季度预交 需要摊销吗

萌兔女郎 追问

2020-03-06 10:14

我在1月取得这样一份发票  如何入账

萌兔女郎 追问

2020-03-06 10:14

这个

maize老师 解答

2020-03-06 10:22

那4个物业费，价税合计相加，之后按季度摊销 你这个每个月是一样吗，还是按发票这样 不一样？不一样，就按按发票这个每个月做就可以

萌兔女郎 追问

2020-03-06 10:44

应该是含有去年的费用一部分  今年一部分

maize老师 解答

2020-03-06 10:45

这个做借预付账款 贷其他应付款，去年你做吗，没有做借以前年度损益调整 贷预付，今年按月做借管理费用 贷预付

萌兔女郎 追问

2020-03-06 10:50

去年没做  但是12月我还没结账  可以改

maize老师 解答

2020-03-06 10:51

那就补上去年的，做借管理费用 贷预付

萌兔女郎 追问

2020-03-06 11:01

去年分录 只计提去年部分的金额， 是员工报销的分录  借管理费用 贷其他应收款无发票附件   今年的也按季度摊销在3月份  分录一样  并付发票   对吗

萌兔女郎 追问

2020-03-06 11:02

发票附在哪个季度凭证里

maize老师 解答

2020-03-06 11:06

复印件贴之前后面就可以，

萌兔女郎 追问

2020-03-06 12:04

老师 在吗

maize老师 解答

2020-03-06 12:05

发票附在哪个季度凭证里 今年后面，前面和后面没有发票贴复印件