老师，我闷公司有erp得，那收到的发票可以入账做原材料 那没有收到的发票做暂估，这个暂估是做总数，还是一笔一笔供应商要对住的呢？

老师，我们7月份，原材料入库了3540kg的次率酸钠，8月供应商发票来了，但只开了820kg，还有2720未结算。8月次氯酸钠全部领完，库存是0。但存货模块次氯酸钠的入库汇总，比实际少2720,所以导致入库比出库少，结存是-2720。老师，怎么处理才能把这-2720给调平。

答： 你好 正确做法是，7月份暂估3540kg入库，8月份红冲，再暂估2720Kg 正常领用，存货模块平

老师，我闷公司有erp得，那收到的发票可以入账做原材料 那没有收到的发票做暂估，这个暂估是做总数，还是一笔一笔供应商要对住的呢？

答： 做暂估的话，最好还是和供应商对的上哈。这样的话，以后对账方便，而且收到发票的话，也好及时找到是哪一笔，暂估被冲掉哈

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

处理原材料，被供应商购回。怎么入账

答： 您好，等于销售给供应商，借：银行存款 /应收账款 贷：其他业务收入 销项税