资产负债表里的应交税金如何填

乔乔 追问

2020-03-07 12:44

为何我的报表里体现的是每个月应交税金金额

meizi老师 解答

2020-03-07 12:45

你好 你要看你应交税费科目下面的明细来分析填写

乔乔 追问

2020-03-07 12:54

没有明细科目，只有应交税金。现在年底的报表里体现的是全年的销项税金额。开出的发票凭证，借应收账款，贷应交税金-销项税

meizi老师 解答

2020-03-07 13:04

你好  那你销项税也是要结转的。 你看上面的规定  应交税费 会看未交增值税贷方来填写 。 你销项税结转是：借应交税费-应交增值税-销项税贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税   在结转 ：借应交税费-应交增值税-转出未交增值税  贷应交税费-未交增值税

乔乔 追问

2020-03-07 14:56

你好！应交税金的金额是不用缴的呀

meizi老师 解答

2020-03-07 14:58

你好  你不是销项税  你不是说只有销项税金额吗 你销项税金额不缴纳税费？

乔乔 追问

2020-03-07 14:59

普通发票，没有超出

乔乔 追问

2020-03-07 14:59

小企业

meizi老师 解答

2020-03-07 15:00

你好 那你是小规模企业吗   小规模没超过期末是没余额的 季末没超过就要把应交税费-应交增值税转出营业外收入去的

乔乔 追问

2020-03-07 15:01

全年累计金额是3w多

meizi老师 解答

2020-03-07 15:02

你好 那你是一直没转营业外收入吗

乔乔 追问

2020-03-07 15:21

是的

meizi老师 解答

2020-03-07 15:22

你好 补结转   是19年的吗      走借应交税费 -应交增值税 贷以前年度损益调整  借以前年度损益调整贷未分配利润

乔乔 追问

2020-03-07 15:30

我们是民非单位

meizi老师 解答

2020-03-07 15:31

你好  非常抱歉 。我以为你是一般企业 才接手问题的； 我对民非企业不太熟悉，为了避免回复错误。 你需要重新发起提问 注明民非企业 这样才好其他老师回复你！麻烦你重新提问下！

乔乔 追问

2020-03-07 15:33

好的  谢谢

meizi老师 解答

2020-03-07 15:33

好的  你记得一定要备注民非企业。  避免到时耽误你时间