请老师分析，这笔分录，借贷相等，但是增值税的计税基础不是这笔分录的收入✖️税率

儒雅的鸵鸟 追问

2020-03-07 15:19

我计算过了，对不上，请您列示一下计算过程，谢谢

文老师 解答

2020-03-07 15:25

您的意思是这里面16%的和13%的税额的计算是吧，他后面有具体的附件吗

儒雅的鸵鸟 追问

2020-03-07 15:26

没有附件

儒雅的鸵鸟 追问

2020-03-07 15:29

16%，的能对上，因为负数的损耗，把正数相加✖️0.16=8794.16。但是13%（4-9月税率下降后的都对不上

文老师 解答

2020-03-07 15:29

我算了一下，这里的冲减的数不算进去的应该是可以对上的

儒雅的鸵鸟 追问

2020-03-07 15:49

16%是可以的对上，但是请您看一下13%的对不上？

文老师 解答

2020-03-07 15:54

是的，16%的我算了也不对

儒雅的鸵鸟 追问

2020-03-07 17:00

我问了会计，他说把负数加在税里，就可以了，但不知道为什么？请您分析一下

文老师 解答

2020-03-07 17:02

我感觉也不太明白他是什么意思，或者您可以直接让他给您计算一下