找木木老师，现在调整还没欠发票状态，没调过来。

可儿 追问

2020-03-07 18:35

1、公司购入2台机台，共3600000万，4月份私账转款20万没入账，6月30日转迅镭公司30万、8月31日转迅镭20万，9月30日转迅镭2万，共72万（其中20万私账没有入——52万入账到迅镭公司（应付账款无票）），9月份收到第三方平安租赁发票360万，现在怎么把这72万转到平安租赁的账上，分录怎么处理呢
2、72万也是设备款，就是360万（包含72万付给迅镭的款）里面的款，前期先付的，总共72万+288万＝360万
360万全平安融资全额开票，72万转给迅镭。
以上之前是问木木老师 的问题，最后发现现在迅雷公司还是款已付，没票的状态

可儿 追问

2020-03-07 18:38

现在还挂72万已付款给迅雷公司，平安租赁开的360万发票是含72万转给迅雷公司的款，现在要怎么才能把迅雷公司的账调平呢

文老师 解答

2020-03-07 19:25

那您现在是挂帐挂的平安租赁公司360万是吗，实际应该是挂360-52-20是吧

可儿 追问

2020-03-07 19:35

72万付给迅雷，其余转平安融资分期付，怎么才可以把迅雷帐平

可儿 追问

2020-03-07 19:38

这个凭证要更正为（先更正2019年11月份凭证）
1、借固定资产-3185840.71，
借应交税费-进项-414159.29，
贷长期应付款-360万
2、借，固定资产3185840.71
借应交税费-进项414159.29
贷，应付账款～迅雷72
货长期应付款一平安融资288万
3、借，应付账款72
贷：长期应付款-平安融资72
这样调帐可以

文老师 解答

2020-03-07 19:39

那您在收到平安金融的发票的时候应该是，借固定资产360贷应付账款--迅雷52其他应付款--个人20 长期应付款--平安288
您当时直接就是做的应付账款--迅雷360是吗，这样的话，您可以调整分录借应付账款--平安72贷应付账款--迅雷52 其他应付款--个人20

可儿 追问

2020-03-07 19:40

三方协议作附件，公司给迅雷公司买机台2台，总价360万，实付72万，后面给平安融资代款，迅雷沒开票，360万全部由平安融资开

文老师 解答

2020-03-07 19:49

是可以这样操作的，您就是20万也需要体现一下，您或者是先做应付账款--迅雷20贷其他应付款--缝纫20，这杨更全面一点

可儿 追问

2020-03-07 20:01

去年20私帐户没入帐，借应付帐款一迅雷20万，贷其他应付款一股东20万，这样对

文老师 解答

2020-03-07 20:02

是的，您可以补入账的

可儿 追问

2020-03-07 20:06

52万去年付款己作帐，借应付帐款一迅雷52万，贷银行存款52万，现在补入20万到迅雷公司帐上，收到平安融资360万发票，分摊72万抵迅雷己付款冲帐，余288万直接作平安融资长期应付款，这样理解对了

文老师 解答

2020-03-07 20:07

是的，就是这样理解的

可儿 追问

2020-03-07 20:08

好的谢谢老

文老师 解答

2020-03-07 20:09

不客气，这是我们的职责所在