送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师

2020-03-08 17:25

如果不是本单位人员,那么直接计入管理费用就好了,不用通过应付职工薪酬科目核算。借:管理费用 贷:银行存款

虚心的荔枝 追问

2020-03-08 17:43

二级科目是啥呢?

宇飞老师 解答

2020-03-08 17:46

二级科目看你们怎么设置,这种一般属于劳务报酬性质。

虚心的荔枝 追问

2020-03-08 20:12

好的。老师,去年的应付职工薪酬二级科目写错了,今年如何调整?

宇飞老师 解答

2020-03-08 20:19

那就直接贷方负数冲掉,再在贷方做一条正确的。

虚心的荔枝 追问

2020-03-08 20:23

直接在今年的修改去年那条贷方错误的吗?还是整个分录都在今年冲红再写完整?

宇飞老师 解答

2020-03-08 20:30

不用。只要修改贷方的应付职工薪酬,用负数冲。然后再用正数做一条

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