老师，你好，请问一下我们公司有一个供应商开票的时候比我们付款的时候的金额少了几十块钱，之后不会给我们补充发票了。我们跟他以后也没有业务往来了，那我们应该怎么冲平比较合适？

老师，你好，请问一下我们公司有一个供应商开票的时候比我们付款的时候的金额少了几十块钱，之后不会给我们补充发票了。我们跟他以后也没有业务往来了，那我们应该怎么冲平比较合适？

答： 你这个多付的款，只能转入营业外支出了

比如：我司销售达到100万，供应商返利20万我们在销售的商品，供应商应开120发票给我们，还是80万？问题1、如按商业折扣，收100万发票，折扣额20万，但实际收到的120万商品如何入帐？数量如何入帐。问题2、如按120万收票，实际付款80万。这40万的差如何平帐？

答： 您好，应该开80万元的发票给贵公司的，1、数量按全部数量入账，金额按100万元入账。2、这个40万元的差额，记入销售折让科目处理，最终结转到本年利润。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

手里有两家公司，A和B，A付款给供应商，结果供应商发票开给B了，应该写一张证明，这个证明应该怎么写呢

答： 写一份B公司委托A公司代为支付货款的委托书。