老师你好，员工生小孩期间我们公司是按正常发放的，说好了到时候她的生育金下来补给公司，她对公打款的，我要如何做账？

朴老师 解答

2020-03-09 11:00

用你们发出去的工资冲销

王佳 追问

2020-03-09 11:01

但是工资也是银行打款的

朴老师 解答

2020-03-09 11:05

就是用其他应付款冲销这个工资

王佳 追问

2020-03-09 11:09

每个月工资发放的工资都是根据总额发放的，不是按照基本工资，都是银行对公账户发放，不好用其他应付款冲，老师科目怎么做？

朴老师 解答

2020-03-09 11:16

那你就做其他应付款，然后取现金做给员工现金就行了， 然后实际你把钱存入老板私户就行，或者给老板现金