送心意

朴老师

职称会计师

2020-03-09 11:00

他等于A105000第46行第3列。你看下那里是多少

梨落 追问

2020-03-09 11:03

数字是有的,可15行填不了。

梨落 追问

2020-03-09 11:06

数字是1235407.36

朴老师 解答

2020-03-09 11:16

你们公司是有特别纳税调增应税所得吗

梨落 追问

2020-03-09 11:17

没有呀

梨落 追问

2020-03-09 11:20

我们符合小型微利企业减免企业所得税,

梨落 追问

2020-03-09 11:22

但我不知道填什么数据

朴老师 解答

2020-03-09 11:25

加:纳税调整增加额(填写A105000)没有的话就不要填写,那你这个A105000第46行第3列为什么有数据

梨落 追问

2020-03-09 11:28

是a105050表自动生成的

朴老师 解答

2020-03-09 11:29

那你看下你说的a105050哪里不对

梨落 追问

2020-03-09 11:31

105050表的第五列是不是应该等于第二列?

朴老师 解答

2020-03-09 11:42

实际发生额填上,税收金额也填,就没有调增

梨落 追问

2020-03-09 11:44

可我这样填完又出现了三个新问题,还是没能通过!

朴老师 解答

2020-03-09 11:53

提示什么?你没有调增的你就看下调增的那里是不是有数据,你改了就行了

梨落 追问

2020-03-09 11:54

改过了,我也核对过了,都是对的。可还是通过不了???

朴老师 解答

2020-03-09 11:56

提示什么你根据提示来修改

梨落 追问

2020-03-09 11:56

想问一下,工资总额多少要调增呀?

朴老师 解答

2020-03-09 12:09

工资不用调增,福利费超出了工资总额的14%要调增,没有发票的劳务费也要调增

梨落 追问

2020-03-09 12:37

您说的这几项都没有

朴老师 解答

2020-03-09 12:38

那就是没有调增项的,你看下

梨落 追问

2020-03-09 12:39

您要的表我已经发给您了,看到了吗?

朴老师 解答

2020-03-09 12:44

没看到发的表格呢

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