送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-03-09 15:19

你好,
1.计提
借:利润分配…未分配利润
贷:应付股利

2.发放
借:应付股利
贷:银行存款

小小静 追问

2020-03-09 15:33

是的,我就是这样在用友做的,可是结账的时候,1月利润表里的净利润加上资产负责表的未分配利润,不会等于本期未分配利润期末余额,就差了1月份分红的那笔金额呢

蒋飞老师 解答

2020-03-09 15:38

把这笔金额加上就可以了

小小静 追问

2020-03-09 15:46

是不是我结账时系统报表里面的不对,所以结账的时候,未分配利润的数据不会自动加到未分配利润里面呢

蒋飞老师 解答

2020-03-09 15:52

正常会加到报表未分配利润里面的

上传图片  
相关问题讨论
你好 借:利润分配—未分配利润 ,   贷:利润分配—应付股利    借:利润分配—应付股利 ,   贷:应付股利       借:应付股利  ,  贷:银行存款
2021-04-07 15:50:59
借利润分配贷应付股利 借应付股利贷银行存款 应交税费-个税
2020-03-05 11:03:54
借未分配利润贷应付股利,借应付股利贷银行存款。
2018-11-10 20:24:07
借;利润分配——未分配利润 贷;应付股利 借;应付股利 贷;银行存款
2017-07-27 11:20:57
借记:“利润分配”科目 贷记:“应付股利”科目 付岀分红额时·: 借记:“应付股利”科目账戸 贷记:“银行存款”账户 贷记:应缴税费…代扣代缴个人所得税
2017-02-17 11:19:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 请问老师,公司购买手机给办公使用的话,比如这个手

    你好单价单价3000以上,或者2000以上就可以做固定资产了,需要集体折旧

  • 领取失业金需要哪些材料,浙江这边的?

    同学,你好 浙江失业保险金领取条件 申领失业保险金的失业人员,需同时具备以下条件: 1、用人单位和本人已按规定履行缴费义务满一年的; 2、非本人意愿中断就业的; 3、已经进行失业登记,并有求职要求的。 注:申请了失业保险金即默认同步申请了失业登记,不一定要先办理失业登记。 “非因本人意愿中断就业”包括下列情形: 1、劳动合同期满或用人单位主体资格消亡终止劳动合同; 2、用人单位因生产经营发生严重困难、客观条件发生重大变化等原因解除劳动合同; 3、用人单位因劳动者违纪、违反规章制度等原因,或虽无过错但不能胜任工作而解除劳动合同; 4、单位提出双方协商一致解除劳动合同; 5、因用人单位欠薪欠保等违法行为导致劳动者主动解除劳动合同; 6、法律、法规、规章规定的其他情形。 浙江失业保险金领取标准 失业人员每月领取失业保险金的标准为所在地最低工资的90%。

  • 公允价值变动损益不结转掉吗?

    同学,你好 不需要每月结转,只有处理资产时结转. 

  • 1、公司借给个人(不是股东)3000万,2年一直没有还,会

    你好,这个要看税务局怎么认定 如果认定为偶然所得就要交个税。 这个要看当时的债权是怎么样分配的。

  • 老师,抵扣了的专票,要作废。我怎么处理啊?

    您好,对方开红字信息表,您们再开负数发票

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...