老师有没有发票管理制度模板？

老师有发票管理制度的模板吗？

答： 你好 你看看学堂下载中心是否有 ：可以参考：　　一、发票领购 　　发票领购由专人负责，持“办税员证”;填制准确、完整并加盖公章的“购领发票申请单”及尚未缴销的旧发票，根据实际需要的种类、数量领购。 　　二、发票保管 　　(一)必须选择有安全保障措施的发票存放场所，并按照档案管理有关规定进行存放。 　　(二)必须按照规定认真填制“购领发票申请单”、“发票使用明细表”、“发票领用存月报表”。 　　(三)不得丢失、损(撕)毁发票。如果发生丢失，必须于丢失的当天书面报告税务局，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。 　　(四)发票的基本联次(存根联、发票联、抵扣联、记帐联)及相关资料(上述4表单)必须保存5年以上，保存期满经税务机关检查后方可销毁。 　　三、发票使用 　　(一)发票领用时加盖“发票专用章”。 　　(二)开具的发票必须符合下列规定： 　　1、字迹清楚。 　　2、不得涂改。 　　3、项目填写齐全，单位名称必须填写详细，不得简写。如果单位名称较长，可在“名称栏”分上下两行填写，必要时可划出该栏的上下横线。 　　4、票、物相符，票面金额与实际收取的金额相符。 　　5、各项目内容正确无误。如填写有误，应另行开具。错票必须一式几联同时作废，注明“误填作废”字样，并将作废发票的所有联次全部保存在发票原有位置。如发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也按填写有误处理。 　　6、小写合计数前用“￥”符封顶，大写合计数前用“ ”符封顶。 　　7、全部联次一次填开，上下联的内容和金额一致。 　　8、在发票联左下方加盖“发票专用章”，印制清晰、完整。 　　9、购货单位与付款单位必须一致。 　　10、劳务名称仅限营业执照上注明的经营范围。 　　11、按规定时限开具发票。 　　(1)采用预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式的，为劳务提供的当天。 　　(2)劳务和款项同时发生的，为收到货款的当天。 　　(3)采用赊销、分期付款结算方式的，为合同约定的收款日期的当天。 　　(4)将货物交付他人代销，为收到委托人送交的代销清单的当天。 　　12、发票顺序依次填开，不得拆本使用发票。 　　13、未经批准，不得携带、邮寄、运输空白发票。 　　14、不得私自印制、借用、转借、转让、虚开或替其他单位或个人代开发票。

老师有没有发票管理制度模板？

答： 一、发票领购 　　发票领购由专人负责，持“办税员证”;填制准确、完整并加盖公章的“购领发票申请单”及尚未缴销的旧发票，根据实际需要的种类、数量领购。 　　二、发票保管 　　(一)必须选择有安全保障措施的发票存放场所，并按照档案管理有关规定进行存放。 　　(二)必须按照规定认真填制“购领发票申请单”、“发票使用明细表”、“发票领用存月报表”。 　　(三)不得丢失、损(撕)毁发票。如果发生丢失，必须于丢失的当天书面报告税务局，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。 　　(四)发票的基本联次(存根联、发票联、抵扣联、记帐联)及相关资料(上述4表单)必须保存5年以上，保存期满经税务机关检查后方可销毁。 　　三、发票使用 　　(一)发票领用时加盖“发票专用章”。 　　(二)开具的发票必须符合下列规定： 　　1、字迹清楚。 　　2、不得涂改。 　　3、项目填写齐全，单位名称必须填写详细，不得简写。如果单位名称较长，可在“名称栏”分上下两行填写，必要时可划出该栏的上下横线。 　　4、票、物相符，票面金额与实际收取的金额相符。 　　5、各项目内容正确无误。如填写有误，应另行开具。错票必须一式几联同时作废，注明“误填作废”字样，并将作废发票的所有联次全部保存在发票原有位置。如发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也按填写有误处理。 　　6、小写合计数前用“￥”符封顶，大写合计数前用“ ”符封顶。 　　7、全部联次一次填开，上下联的内容和金额一致。 　　8、在发票联左下方加盖“发票专用章”，印制清晰、完整。 　　9、购货单位与付款单位必须一致。 　　10、劳务名称仅限营业执照上注明的经营范围。 　　11、按规定时限开具发票。 　　(1)采用预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式的，为劳务提供的当天。 　　(2)劳务和款项同时发生的，为收到货款的当天。 　　(3)采用赊销、分期付款结算方式的，为合同约定的收款日期的当天。 　　(4)将货物交付他人代销，为收到委托人送交的代销清单的当天。 　　12、发票顺序依次填开，不得拆本使用发票。 　　13、未经批准，不得携带、邮寄、运输空白发票。 　　14、不得私自印制、借用、转借、转让、虚开或替其他单位或个人代开发票。 　　15、开具发票后，发生销货退回或销售折让的会计处理： 　　(1)如果未将记帐联作帐务处理，应在发票联及有关存根联、记帐联上注明“误填作废”字样，并依次粘贴在存根联后面，作废票处理。 　　(2)如果已将记帐联做了帐务处理，应开具相同内容的红字发票，将红字发票的记帐联撕下作为抵减当期收入的凭证，存根联和发票联不得撕下。将从购买方收回的原发票联粘贴在红字发票联后面，并在上面注明原发票记帐联和红字发票记帐联的存放地点，作为开具红字发票的依据。 　　另外，属于销售折让的，在作上述处理后，按折让后的货款重开发票。 　　(3)在购买方货款已付，或者货款未付，但已作帐务处理，发票联无法退回的情况下，按下列要求处理： 　　要求购买方向其主管税务机关申请并取得加盖主管税务机关印章的进货退回或索取折让证明单送交我方，作为开具红字发票的合法依据。 　　在收到购买方寄来的证明单后，根据证明单向购买方开具红字发票。红字发票的存根联、记帐联作为扣减当期收入的凭证，其发票联作为购买方抵减费用的凭证。 　　四、发票缴销 　　1、整本发票填开完毕后，开票员按照发票封面(封底)内容要求如实填写。 　　2、及时登记发票使用明细表。 仅供参考

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问老师，有没有 票据管理制度 的模板

答： 财务票据管理制度 ： 一、为加强票据管理，规范票据业务，明确管理责任，特制定本制度。 二、财务票据包括银行票据和非银行票据。银行票据包括支票、贷记凭证等；非银行票据包括收据、各种税票、社保票据等。 三、财务票据的领购、保管、核销业务由专人分工负责。出纳担任银行票据的保管业务，经财务总监指定的会计人员负责非银行票据的保管。非银行票据领用后由领用人保管，领用的收据由出纳包管。 四、财务票据应存放于保险箱内，有专人妥善保管。财务印章与银行票据应由财务总监与出纳分别保管。非银行票据的保管使用两分开原则，不得由一人兼任。 五、办理有关票据业务必须财务总监审核，出纳员根据审核无误的原始凭证收取、支付银行票据，收取款项时应开具收据。 六、银行票据、收据必须顺号签发，作废时应加盖专用的作废章。作废票据不得缺联少页，已开出的作废票据，由票据开具人员负责收回。 七、票据开具时候应该注意单位名称（全称）、金额大小写规范、项目名称准确，规范单据填写正楷，字迹清晰；单据在填写过程中出现错误，不得撕毁单据，必须保持单据完整，并加盖作废章。 八、出纳收到银行票据时，应认真审核，及时入账，对不合规票据及时向财务总监反映，由财务总监确定解决方案。 九、已缴纳的税票、社保凭证等非银行票据应由专人及时取回，妥善保管，做到以后有查可依。 十、票据管理人员应建立备查登记簿。发生有关票据行为时，应及时登记备查簿。 十一、财务人员在发现票据遗失、票据出错和票据不实等情况时，应尽快采取相应的措施，对重大事故财务总监应向公司总经理汇报。 十二、票据保管人员调动工作或离职时，应编制票据移交明细表，在财务总监的监督下逐笔确认移交，确认无误后，由监督人和后任财务人员 在交接明细表上签名确认。 十三、本规定适用于所有财务人员，如有违反究其相关责任。