送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-10 11:44

纳税调增这个是填表,不需要调账,账上有没有问题,

????咪嗦啦咪嗦???? 追问

2020-03-10 11:47

账上有个费用做重了调增的时候,只调增了一个。

maize老师 解答

2020-03-10 11:51

是没有发生吧,那这个重新,借其他应付款 贷以前年度损益调整,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整,

????咪嗦啦咪嗦???? 追问

2020-03-10 11:57

是实际发生的,做账的时候,把银行付款单和发票,都做了办公费,这个该怎么做分录调账?还有就是我调整了以前年度损益,今年汇算清缴的时候,数据是自动更正了还是需要我自己手动改以前亏损金额

maize老师 解答

2020-03-10 12:00

不是多做一笔吗,那这个账上冲掉之后这个汇算清缴,你这个做重复,汇算清缴你这个填写纳税调整表中其他纳税调增,

????咪嗦啦咪嗦???? 追问

2020-03-10 12:02

那就是我现在做账的时候,做一个以前年度调整,然后报调整表的时候,做到其他纳税调增,是这样吗?那做账的这个分录该怎么写?

maize老师 解答

2020-03-10 12:03

借其他应付款 贷以前年度损益调整,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整,借银行 贷其他应付款,

????咪嗦啦咪嗦???? 追问

2020-03-10 12:13

为什么用其他应付款?明细用什么呢?

????咪嗦啦咪嗦???? 追问

2020-03-10 12:26

还有为什么都是贷以前年度损益?

maize老师 解答

2020-03-10 12:27

挂往来下面,这个以前年度损益调整 不能直接对银行和库存现金,

????咪嗦啦咪嗦???? 追问

2020-03-10 12:27

还有为什么都是贷以前年度损益?

maize老师 解答

2020-03-10 12:28

跨年了,不是以前年度吗,多做吗,那这个跨年费用不能直接冲,对本年损益有影响

????咪嗦啦咪嗦???? 追问

2020-03-10 12:30

这是另一个老师给的分录。
借 应付账款等
贷 以前年度损益 调整
借 以前年度 损益 调整
贷 未分配利润。
我不明白了

maize老师 解答

2020-03-10 12:33

因为你跨年了,不能直接做借其他应付款,贷管理费用,只能用以前年度损益调整 代替这个管理费用,不能对本年利润有影响

????咪嗦啦咪嗦???? 追问

2020-03-10 12:35

这是另一个老师给的分录。
借 应付账款等
贷 以前年度损益 调整
借 以前年度 损益 调整
贷 未分配利润。
跟您说的第二个分录借贷反着呢
我不太明白了

maize老师 解答

2020-03-10 12:38

借以前年度损益调整, 贷利润分配未分配利润 不好意思,这个我上面写错了,借贷写反了,这个以前年度损益调整,这个期末余额为0 ,这个需要结平,结转到未分配利润下面,

????咪嗦啦咪嗦???? 追问

2020-03-10 12:39

那我知道怎么回事了,谢谢老师

maize老师 解答

2020-03-10 12:40

不好意思哈,写错了,那个写借贷写反了,

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相关问题讨论
纳税调增这个是填表,不需要调账,账上有没有问题,
2020-03-10 11:44:09
你好,不体现在汇算清缴中的
2017-07-18 19:29:50
你好 以前年度损益调整属于一级科目 弥补以前年度亏损不需要写分录
2019-12-27 11:28:19
您好!这个是看你当地的申报系统有没有自动弥补,正常是不弥补的
2022-04-06 08:51:32
同学你好 是这个数据的
2022-03-09 09:38:11
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