送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-10 13:11

自己开的吗
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
成本需要红冲

蝈蝈 追问

2020-03-10 13:16

自己开的,就是和销售的一样,负数啊,报税在时候报表上还用怎么处理吗?

郭老师 解答

2020-03-10 13:18

填写负数销售额
自己申报不了的去税务局

蝈蝈 追问

2020-03-10 13:26

本月还有其他的销售额,申报的时候自动减去了吗?

郭老师 解答

2020-03-10 13:30

正数加负数销售额合计填写

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相关问题讨论
已经认证的发票正常处理,通知单给开票单位,开出红票后把发票给你,你再冲减。 认证的发票可以抵扣,拿到红票后再冲回即可
2020-05-20 16:34:44
自己开的吗 借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。 成本需要红冲
2020-03-10 13:11:32
您好!你是开的红字就做负数分录,是重新开的就做正数分录
2016-12-12 14:51:30
你好同学 这个是你们当初没入引起的,你现在做一笔凭证,就是当初的凭证,差额放在未分配利润就好了
2019-11-13 16:28:39
你好普票的话 开错了 你可以直接在系统开负数发票来冲;你本月没开 也可以冲回的 因为你上月是开过了
2019-07-31 09:03:34
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