这张单子是1月交的12月份的工会经费，怎么做账务处理

you are so cute 追问

2020-03-11 10:08

一月才建立的公司新账套，以前公司都是手工帐没有内账，录期初时也没有录这比工会经费，具体怎么做老师

宋生老师 解答

2020-03-11 10:09

您好！那你补充计提一下，然后支付。借管理费用-工会经费 贷应付职工薪酬-工会经费。
然后做缴纳的分录。

you are so cute 追问

2020-03-11 10:59

1月上交的12月份的工会经费，需要1月份建账录入期初工会经费吗

宋生老师 解答

2020-03-11 11:01

你好！你1月才建账，就不建议1月初做期初余额了。