增值税不计提可以吗？直接借应交税费已交税金贷银行存款

瑞雪平安 追问

2020-03-11 10:03

每个月都要做结转这个动作吗？

maize老师 解答

2020-03-11 10:09

是的，按月做比较好，根据之前学员反馈没有按月最后对不上，还找原因，这个建议按月做

瑞雪平安 追问

2020-03-11 10:21

关于每个月的计提，比如三月缴纳二月税，计提与支付可以同时做在三月吗？

maize老师 解答

2020-03-11 10:25

这个增值税结转是2月做，缴纳是做3月

瑞雪平安 追问

2020-03-11 10:51

应交个人所得税借贷方该怎样平账？我们计提的与缴纳的金额不一致。

maize老师 解答

2020-03-11 10:55

多扣员工吗还是少扣员工的，

maize老师 解答

2020-03-11 10:55

你次月缴纳个税这个才平，要是先发员工工资，后扣个税，

瑞雪平安 追问

2020-03-11 12:47

之前增值税进项销项都没有结转，如果结转把之前的都结转可以吗？

maize老师 解答

2020-03-11 12:49

这个一般是余额结转就可以，这个最后是平就可以

瑞雪平安 追问

2020-03-12 08:36

服装加工算收入与成本，生产成本加三期费用代替主营业务成本可以吗？

maize老师 解答

2020-03-12 08:46

你算内账？主营业务成本是料工费（制造费用），不能加期间费用，

瑞雪平安 追问

2020-03-12 09:16

就是算当期的收入与成本，也算是内账吧，老板想知道一年的收入与成本，生产成本可以代替主营业务成本吗？

maize老师 解答

2020-03-12 09:23

可以，不过要准确点，那这个销售这个对应那个成本才是主营业务成本，还在加工实质不算，不过这个老板一般认为自己花出去都算成本

瑞雪平安 追问

2020-03-12 09:39

是的，但是当期生产成本金额小于主营业务成本，是不是主营业务成本核算是夸期的，用主营业务成本核算当期的成本并不是很准确？

maize老师 解答

2020-03-12 09:45

是的，但是这个老板看，一般是按老板习惯报就可以，

瑞雪平安 追问

2020-03-12 09:57

老师说的有道理，但是与金蝶上的利润差异很大，这就是现在我很纠结的地方，是不是收入方面要做些调整，以实际收到的为准呢？