出纳借支：备用金 我做其他应收款 但有些费用没有发票 做不了账 怎么消掉其他应收款

老师，你好！员工备用金入的其他应收款科目，报销时因为没有合规发票所以账上一直没有冲完，累计金额比较大，但是在老板（老板管报销）那边经常有报超的还补打了报销款，像这种补打的报销款只有一张回单我应该怎么做账呢

答： 您好 报销款只有一张回单 没有报销发票吗

出纳借支：备用金 我做其他应收款 但有些费用没有发票 做不了账 怎么消掉其他应收款

答： 也要转入费用的，但是费用不能税前扣除

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

其他应收款个人余额借的钱，要冲掉，但因过的时间比较长了，现在也开不了发票，让他再借5000的备用金，是通过什么让他能冲掉一部分

答： 是的