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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-05-05 15:06

你好，我之前工资和社保是做在管理费用里的，现在是不是要单独分离出来填列在职工薪酬调整 的表格里面的吗？？还有我们工资是次月发上月的，所以总的工资数据是11个月的。我需要怎么做

邹老师 解答

2016-05-05 15:01

如果经过调整之后的应纳税所得额仍为负数，不用缴纳企业所得税
但是还是需要做汇算清缴的申报

邹老师 解答

2016-05-05 15:42

是的，需要单独填列
根据应付职工薪酬——工资明细的借方本年累计填写

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